Cómo emitir una factura afecta
Seis pasos para cargar el receptor, armar el detalle con IVA y enviar el documento al SII sin salir del formulario.
Una factura emitida no se edita ni se borra. Queda registrada en el SII con su folio; para corregirla emites una nota de crédito que la referencie.
Los 6 pasos
Abre el formulario de emisión
Anda a Documentos SII → Facturas → Facturas Afectas. Haz clic en el botón celeste “Nueva Factura Afecta”, arriba a la derecha del listado — es el destacado en la imagen de arriba. También llegas al mismo formulario desde el botón ＋ del menú lateral.
Ingresa el receptor
En la tarjeta Receptor, escribe el RUT del cliente en el campo RUT del receptor (1) y sal del campo apretando Tab o haciendo clic afuera. Si el cliente ya está en tu ficha, se cargan sus datos; si no, se traen desde el SII.
Si no recuerdas el RUT, usa el botón Buscar (2) y escribe parte de la razón social.
Configura a dónde llega el documento
Bajo el receptor, haz clic en Configurar emails. En la ventana, sigue los números de la imagen:
- Escribe la dirección del cliente en Agregar email.
- Haz clic en el botón ＋ para sumarla a la lista.
- Cierra la ventana con Cerrar.
Los correos quedan guardados en la ficha del cliente: las próximas veces se cargan solos.
Arma el detalle
En la tarjeta Detalle, escribe el producto en el campo Nombre (1) — si está en tu catálogo, lo eliges del desplegable y trae código y precio. Ajusta la cantidad y el P. Unit. (2), que es el precio neto. Abajo de la línea ves el Neto y el P. Venta con IVA incluido (3).
Completa lo que necesites (opcional)
Expande Condiciones de Pago si la venta es a crédito: elige la Forma de Pago (1), la Fecha de Vencimiento (2) y, si la cobras en partes, súmalas con Agregar cuota (3).
También puedes expandir Datos de Transporte si hay despacho, Observaciones para un texto general o Referencias para apuntar a otro documento.
Emite el documento
En la columna Resumen, revisa los totales y elige el Formato de impresión. Haz clic en el botón verde “Emitir DTE” — el de arriba, destacado en la imagen. El de abajo, Guardar Borrador, no envía nada al SII.
Recuerda que desde ese clic la factura ya no se edita.
Cómo saber que resultó
Durante la emisión aparece la ventana Emisión DTE con el avance: autenticación con certificado, empresa seleccionada, preview, XML generado, firma electrónica y envío al SII.
Al terminar sale el aviso DTE Emitido con el número de folio:
En el detalle del documento quedan el folio y la etiqueta Emitido (1). En la tarjeta Estado SII debe decir Aceptado (2); si el Servicio objetó algo, ahí aparece el motivo.
La tarjeta Estado Acuse muestra si el cliente acusó recibo y hasta qué día tiene plazo para reclamar:
¿Salió otra cosa?
El SII no responde Ver más Cerrar
Cuando el Servicio está congestionado, la plataforma reintenta hasta tres veces. Si en el tercer intento sigue sin responder, aparece el mensaje “El SII no está disponible en este momento” y tu documento queda guardado como borrador.
Ábrelo más tarde desde el botón Borradores del listado y vuelve a emitirlo. No se pierde nada de lo que escribiste.
El SII rechaza el documento Ver más Cerrar
El documento se emite pero el Servicio lo objeta. El motivo aparece en la tarjeta Estado SII del detalle, en vez de la etiqueta Aceptado.
Corrige lo que indica el mensaje y emite un documento nuevo: el rechazado no se edita.
Qué recibe tu cliente
Apenas la factura queda emitida, sale el aviso automático — no tienes que escribirle tú:
- Un correo con asunto “Factura Electrónica Afecta N° <folio> - <tu empresa>”, a cada dirección que configuraste en el paso 3.
- El PDF de la factura y el XML del documento, adjuntos a ese correo.
- Un aviso por WhatsApp, si le cargaste un teléfono al receptor.
Además, el botón Compartir del detalle te da enlaces permanentes al PDF (1) y al XML, y un campo para enviarlos a una dirección puntual con el botón Enviar (2):
Si algo no sale como esperabas
El cliente dice que no le llegó nada Ver más Cerrar
Revisa la tarjeta Mensajería del detalle: ahí ves a qué direcciones salió el correo y si se entregó. Si falta una, agrégala en la ficha del cliente y reenvía con Enviar email.
Puse mal un dato y ya emití Ver más Cerrar
La factura no se edita ni se borra. Emite una nota de crédito que la referencie con el monto o el dato corregido.
El RUT no trae datos Ver más Cerrar
Verifica que esté bien escrito, con guion y dígito verificador. Si el SII no tiene información de ese contribuyente, completa razón social, giro y dirección a mano.
La emisión se detiene por el certificado Ver más Cerrar
El certificado digital del representante legal está vencido o no está cargado: con él se firma el documento y se entra al portal del SII. Renuévalo y vuelve a emitir el borrador.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar la factura sin emitirla? Ver más Cerrar
Sí, con el botón Guardar Borrador. El borrador no se envía al SII y lo retomas cuando quieras desde el botón Borradores del listado.
¿Y si no me sé el RUT del cliente? Ver más Cerrar
Usa el botón Buscar al lado del campo. Escribe parte de la razón social (1), elige el contribuyente en el desplegable (2) y confirma con Seleccionar (3).
¿Para qué sirven los iconos de cada línea del detalle? Ver más Cerrar
Son cuatro, de izquierda a derecha: la calculadora, agregar una descripción, desvincular la línea del catálogo y eliminarla.
La calculadora sirve cuando conoces el precio final al público y no el neto: escribes lo que paga el cliente y el sistema calcula el neto descontando el IVA.
El documento con lápiz agrega una descripción extendida a esa línea, para detallar qué incluye:
¿Cómo cobro esta factura? Ver más Cerrar
Desde la tarjeta Resumen Financiero del detalle, con el botón Registrar cobro. Ahí mismo ves el saldo pendiente y el acceso a la cuenta por cobrar.
¿Puedo avisar por WhatsApp además del correo? Ver más Cerrar
Sí. En el receptor, haz clic en Configurar teléfonos, escribe el número (1) y agrégalo con el botón ＋ (2). El aviso con el documento llega a ese número por WhatsApp.
¿Qué pongo en Datos de Transporte? Ver más Cerrar
Solo se completa si hay despacho de mercadería. Elige el Tipo de despacho — quién se hace cargo del traslado — y, si corresponde, los datos del chofer, la patente y la dirección de destino.
¿Dónde escribo una nota para el cliente? Ver más Cerrar
En Observaciones, un texto general de hasta 250 caracteres que sale impreso en el documento.
¿Las referencias son obligatorias? Ver más Cerrar
No. Las usas solo si esta factura debe apuntar a otro documento — una guía de despacho, una nota de crédito, una orden de compra. Elige si el documento es interno o externo (1), búscalo (2) y agrega una glosa.
¿Dónde veo quién hizo qué? Ver más Cerrar
En la tarjeta Historial de Actividad del detalle, con la fecha y el usuario de cada acción: emisión, envíos de correo y actualizaciones de estado.
Sobre las capturas: Algunos datos personales de las capturas (nombres, RUT, correos y direcciones) aparecen difuminados para resguardar la privacidad de las personas, en cumplimiento de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales.